ORDENANZA N° 1149/96
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El Concejo Deliberante de Capilla del Monte, SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A 

Art. 1º.-: APRUEBASE el Presupuesto General de Gastos, Cálculo de Recursos y Plan de Trabajos públicos, para el ejercicio 1997, para la Municipalidad de Capilla del Monte, comprendido por su Administración Central y el Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento-( E.M.O.S.S.), en su carácter de Organismo Descentralizado, según las planillas Anexas, que forman parte integrante de la presente Ordenanza.-
Art. 2º.-:FIJASE en la suma de $  6.336.707,33 (Pesos seis millones trescientos treinta y seis mil setecientos siete con treinta y tres centavos)  , el total de las EROGACIONES para el ejercicio 1997, discriminado de la siguiente forma y que analíticamente y por jurisdicción figuran en Planilla Anexa, que forma parte de esta Ordenanza.-
ADMINISTRACION CENTRAL ...........$ 3.959.508,89
ORGANISMO DESCENTRALIZADO-EMOSS...$ 2.377.198,44
TOTAL ............................$ 6.336.707,33

Art. 3º.-:ESTIMASE en la suma de $ 6.336.707,33 (Pesos Seis millones trescientos treinta y seis mil setecientos siete con treinta y tres centavos), el total de RECURSOS para el ejercicio 1997, discriminados de la siguiente forma y que analíticamente figura en Planilla Anexa, que forma parte de esta Ordenanza:

ADMINISTRACION CENTRAL ........$ 3.959.508,89
ORGANISMO DESCENTRAL. EMOSS....$ 2.377.198,44
TOTAL .........................$ 6.336.707,33

Art. 4°.-:Como consecuencia de lo establecido en los Artículos precedentes, ESTIMASE el siguiente Balance Financiero Preventivo:

                            ADMINISTRACION CENTRAL     E.M.O.S.S.
 Total de Recursos ........   3.959.508,89          2.377.198,44
 Total de Erogaciones......   3.959.508,89          2.377.198,44
 RESULTADO ................   EQUILIBRADO

Art. 5º.-:FIJASE, en 126 (ciento veintiseis) el total de Cargos para la Planta Permanente de Personal, funcionarios, miembros del Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas y Personal y Funcionarios del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, discriminados de la siguiente manera:
ADMINISTRACION CENTRAL ............  109 cargos
E.M.O.S.S..........................   17 cargos
TOTAL .............................  126 cargos. 

Art.6°.-:El Departamento Ejecutivo podrà por Decreto,determinar el Règimen de Horario Extraordinarios, Adicionales, Suplementos Varios, Sistema de Fondos Fijos  y el Règimen de Salario Familiar.-

Art. 7º.-: a) ESTABLECESE para el Sr. Intendente Municipal, con referencia a su sueldo bàsico, una remuneraciòn mensual de $ 1.500.- (Pesos un mil quinientos).-
          b) ESTABLECESE para el cargo de Secretario Municipal, con referencia a su sueldo bàsico, una remuneraciòn mensual de $ 1.200.- (Pesos un mil doscientos).-
          c) ESTABLECESE para el cargo de Subsecretario Municipal, con referencia a su sueldo bàsico, una remuneraciòn mensual de $1.000.- (Pesos un mil ).-
          d) FIJASE para el cargo de Asesor Letrado Municipal , con referencia a su sueldo bàsico, una remuneraciòn mensual de $ 1.350.- (Pesos un mil trecientos cincuenta).-
          e) ESTABLECESE para el cargo de Director del Hospital Municipal, con referencia a su sueldo bàsico, una remuneraciòn mensual de $ 1.350.-(Pesos un mil trecientos cincuenta).-
          f) ESTABLECESE para el cargo de Director de Cultura Municipal, con referencia a su sueldo básico, una remuneración mensual de $ 750.- (Pesos setecientos cincuenta)
          g) FIJASE en concepto de Gastos de Representaciòn, los siguientes porcentajes:
              1) Sr. Intendente Municipal: 80% de su sueldo bàsico.
              2) Sr. Secretario Municipal: 70% de su sueldo bàsico.-
              3) Sr. Subsecretario Municipal: 60% de su sueldo bàsico.-
              4) Sr. Director Municipal de Cultura : 30% de su sueldo bàsico.
              
          h) FIJASE para el personal superior jeràrquico los siguientes porcentajes en concepto de RESPONSABILIDAD JERARQUICA:
             1) Categorìas 19 y 20 : 35% del sueldo bàsico.
             2) Categorìas 21 y 22 : 40% del sueldo bàsico.
             3) Categorìas 23 y 24 : 45% del sueldo bàsico.

          i) AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a reglamentar por Decreto  el pago de Responsabilidad Tècnica, al personal municipal, comprendido en dicho tramo. El mencionado adicional, serà entre un 10 y un 30% del Sueldo Bàsico del Agente, segùn el grado de responsabilidad que sobre el mismo recaiga.-

          j) FIJASE para el Sr. Presidente del EMOSS, con referencia a su sueldo básico, una remuneración mensual de $ 1.320 (Mil trescientos veinte) y un  80% de su sueldo básico, en concepto de Gastos de Representación.-

Art. 8º.-: a) ESTABLECESE para los Sres. Concejales y  Miembros del Tribunal de Cuentas, una dieta mensual de $ 750.- (Pesos setecientos cincuenta), proporcional a la asistencia de los mismos en el mes inmediato anterior, a las correspondientes sesiones de cada Cuerpo.-

          b) FIJASE en concepto de Gastos de Representaciòn, los siguientes porcentajes:
              1) Presidente del Concejo Deliberante: 60% del monto de su dieta.-
              2) Presidente del Tribunal de Cuentas: 60% del monto de su dieta.-
          c) ESTABLECESE en concepto de sueldo bàsico para los Sres. Secretarios del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas, una remuneraciòn mensual de $ 600.- (Pesos seiscientos)

Art. 9º.-:CORRESPONDERA el pago de la bonificación por título en las modalidades fijadas por la Ordenanza 587/86, a todo el personal con cargo presupuestario, previsto en la presente Ordenanza, a excepción de los Asesores del Departamento Ejecutivo.-

Art. 10º.-:ESTABLECESE en caso  que, el cargo de Subsecretario de Planeamiento , Obras y Servicios Pùblicos, fuera ocupado por un profesional arquitecto o ingeniero en actividad, su tìtulo serà inhibido en la localidad y percibirà en concepto de "Bonificaciòn por Tìtulo", el 50% (cincuenta por ciento) de su sueldo bàsico.-

Art. 11º.-:ESTABLECESE las siguientes bonificaciones adicionales, para el personal municipal:

- BONIFICACION POR FUNCION EJECUTIVA: al personal superior jerárquico del Departamento de Economía y Finanzas, que desempeñe funciones como ENCARGADO DEL AREA: se le abonará  la suma fija  de $ 400.- (Pesos cuatrocientos) mensuales, con la condición de que 

la sumatoria de sueldo básico y adicionales, no supere el monto 
establecido por todo concepto para el cargo de Subsecretario Municipal.-
- BONIFICACION POR FUNCION DE CAPATAZ GENERAL: al personal de la Subsecretaría de Planeamiento y Obras, que desempeñe funciones como CAPATAZ GENERAL de las cuadrillas municipales, con dedicación exclusiva y sin percepción de horas extras: se le abonará la suma fija de $ 400 (Pesos cuatrocientos) mensuales, con la condición de que la sumatoria del sueldo básico y adicionales, no supere el básico establecido para  el cargo de Subsecretario Municipal.-

- BONIFICACION POR FUNCION ENCARGADO DE INSPECTORIA GENERAL Y POLICIA MUNICIPAL: al personal de la Secretaría General y de Acción Social, que desempeñe funciones como ENCARGADO DE INSPECTORIA GENERAL Y POLICIA MUNICIPAL, con dedicación exclusiva y sin percepción de horas extras: se le abonará la suma fija de $ 400.- (Pesos cuatrocientos) mensuales, con la condición de que la sumatoria del sueldo básico y adicionales, no supere el básico establecido  para el cargo de Subsecretario Municipal.-
- OTRAS BONIFICACIONES: El Departamento Ejecutivo Municipal podrá otorgar bonificaciones de hasta $ 200.- (Pesos doscientos)mensuales, al personal que a criterio del mismo, realice funciones o tareas que demanden mayor esfuerzo y dedicación para el cumplimiento de ellas y mientras las mismas se cumplan efectivamente, no pudiendo bonificarse a mas del 10% (diez por ciento) del total de la planta permanente.-

Art. 12°.-AUTORIZASE la celebración de convenios de financiación de deudas atrasadas con organismos públicos o privados, en los plazos y condiciones que el D.E. estime mas convenientes, factibles y beneficiosos para el Municipio.-

Art. 13°.-:AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal y al EMOSS, a efectuar compensaciones por Decreto o Resolución según corresponda , entre las distintas Partidas, utilizando los créditos adicionales para Erogaciones Corrientes y Erogaciones de Capital, según corresponda, como así también entre las distintas Partidas, Items o Sub Items, con la limitación de pertenecer a un mismo Anexo, siempre que ello no modifique el total fijado para el Presupuesto, ni implique la creación de cargos, ni modifique el total autorizado a la partida de personal.-

Art. 14º.-:Los fondos pùblicos recibidos por el Municipio, del Estado Nacional, Provincial y/o similares, para su mejor individualizaciòn, podràn canalizarse por Cuentas especìficas a tal fin, las que seràn oficiales e incorporadas como tales dentro del manejo presupuestario.-

Art. 15º.-:PRORROGASE la vigencia de la Ordenanza Nº 860/92- Règimen de Contrataciones, en todos sus artìculos, debiendo utilizarse los montos vigentes, actualizàndo los mismos segùn lo dispuesto por la Ley de Convertibilidad.-
Art. 16°.-:DEROGUESE toda norma o parte de la misma que se oponga a la presente Ordenanza.-
Art. 17º.-:COMUNIQUESE, còrrase vista al Tribunal de Cuentas, publìquese, dèse al Registro Municipal y archìvese.-   

DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Capilla del Monte, a los 4 días del mes de Diciembre de 1996.-

firmado:  SERGIO ITURRIOZ           MIGUEL A. TAGLIANI
            SEC.C.D.                    PTE. C.D.

DECRETO N° 267/96-PROMULGASE la Ordenanza N° 1149/96, sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 4 de diciembre de 1996.-
Capilla del Monte, 11 de Diciembre de 1996.-
FIRMADO:   VICTOR GRIGNETTI   DR. MARCELO P. LUSIANZOFF
             SEC. G. Y A. S.     INTENDENTE MUNICIPAL 

CLASIFICACION INSTITUCIONAL

JURISDICCION 01  DEPARTAMENTO EJECUTIVO
                   APARTADO 01.....Intendente
                            02.....Seccretaría Privada
                            03.....Asesoría Letrada
                            04.....Oficialía Mayor
                            05.....Protocolo
             
             02   SECRETARIA GENERAL Y ACCION SOCIAL
                   APARTADO 01.....Secretario General
                            02.....Registro Civil
                            03.....Inspección General
                            04.....Hospital Municipal Dr.A. Luqui
                            05.....Acción Social
                            06.....Personal
             
             03   ECONOMIA Y FINANZAS
                   APARTADO 01.....Administración y Presupuesto
                            02.....Contaduría
                            03.....Tesorería
                            04.....Recursos Tributarios
                            05.....Sistema Informático

             04   PLANEAMIENTO OBRAS Y SERV. PUBLICOS
                   APARTADO 01.....Subsecretario
                            02.....Obras Privadas y Catastro
                            03.....Higiene Urbana
                            04.....Alumbrado Público
                            05.....Cuadrilla de Servicios
                            06.....Cementerios
                            07.....Parques y Paseos
                            08.....Taller de mantenimiento
              
              05  TURISMO,DEPORTE Y CULTURA
                   APARTADO 01.....Subsecretario
                            02.....Dirección de Cultura
                            03.....Dirección de Deportes y Recrea.
              
              06  CONCEJO DELIBERANTE
                   APARTADO 01.....Honorable Concejo Deliberante
              
              07  TRIBUNAL DE CUENTAS
                 APARTADO 01.....Honorable Tribunal de Cuentas

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 1997
PLANILLA DE CARGOS

CLASIFICACION INSTITUCIONAL
 
                  TOTAL    I    II    III   IV    V    VI    VII

Intendente          1......1     
Concejales          7...................................7
Vocales H.T.C.      3.........................................3
Secretarios D.E.    1............1
Asesor letrado      1......1
Subsecretarios D.E. 3......1.................1....1
Directores          2............1................1
Secretarios del HCD 1...................................1
Secretarios del HTC 1..........................................1
Jefe Dpto. (24)     4.......1.........2......1
Jefe División (22)  2........................2
Jefe de Sección (19)5............1....1......3 
Adm.Sup. I (18)     3............1.................2
Adm.Sup.II (17)     1.................1
Aux.Adm.I  (15)     2.................2
Aux.Adm.II (14)     1.................1
Adm.Ejec.III (10)   3............1....2
Adm.Ejec.IV  (7)    2.................2
Adm.Ejec. V  (6)    1.................1
Adm.Ejec.VI  (5)    1..............................1
Adm.Ejec.VII (4)    1............1
Prof. I      (22)   1..............................1
Prof. II     (18)   4............4
Aux.Enf.     (17)   4............4
Técnico IV   (15)   2........................2
Técnico V    (14)   2........................2
Técnico VI   (12)   5........................5
Técnico VIII (10)   1........................1
M.y S.G.S.II (14)   1........................1
M.y S.G.S.III(12)   1........................1
M.y S.G.S.V  (10)   2........................2
M.y S.G.S.VI (9)    2........................2
M.y S.G. I   (8)    7........................7
M.y S.G.III  (6)    8........................8
M.y S.G.IV   (5)    1........................1
M.y S.G.V    (4)    8........................8
M.y S.G.VII  (2)    7........................7
M.y S.G.VIII (2)    4............4
Inspector  X (8)    2............2
Inspector II (10)   1........................1           
                  ----------------------------------------------
                  109     4     20     12    55    6     8    4

Referencias:
I:   Intendencia
II:  Secretaría General y de Acción Social
III: Economía y Finanzas.
IV:  Subsecretaría de Planeamiento y Obras.
V:   Subsecretaría de Turismo y Deportes.
VI:  Concejo Deliberante
VII: Tribunal de Cuentas-

                              

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO
( E.M.O.S.S.)
EJERCICIO 1997
PLANILLA DE CARGOS

PRESIDENTE                   1.

SECRETARIO                   1.

JEFE DE DIVISION (14)        2.

JEFE DE SECCION  (13)        3.

CAPATAZ DE RED   (10)        1.

AUXILIAR ADMINIS.(10)        2.

AUXILIAR DE ESTABLEC. (9)    3.

PERSONAL OBRERO Y MAEST (8)  2.

ADMN. SUP. DE I  (18)        1.

MAEST. Y S. GRAL.(10)        1.

TOTAL ..................... 17.                   

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE ORDENANZA
GENERAL DE PRESUPUESTO PARA 1997

Elevamos a consideración de ese Concejo Deliberante, el adjunto Proyecto de Ordenanza de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Capilla del Monte y E.M.O.S.S., para el año 1997, en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica Municipal N° 8102 y modificatorias, durante el actual período de sesiones ordinarias, a fin de que el mismo sea sometido al tratamiento legislativo correspondiente y se pueda contar el próximo año con este vital instrumento aprobado, ya que el mismo expresa y refleja la acción de gobierno que este Departamento Ejecutivo llevará a cabo durante el año venidero.-
Antes de entrar a detallar las principales características que el mencionado Proyecto contiene, se quiere expresar que al iniciarse la actual gestión de gobierno, hace ya casi un año, el estado de crisis institucional y financiera en que se encontró a esta Municipalidad, desgraciadamente superó con creces la mala situación que preveíamos; crisis que como ya lo señaláramos en varias oportunidades abarca todos los ámbitos del estado municipal, no obstante lo cual los logros obtenidos que nos llenan de orgullo,  también superaron con creces las espectativas que esta grave situación planteaba, por lo que hubo que encarar decididamente una profunda  transformación. Fue así que luego de un estudio pormenorizado se dotó al municipio de un avanzado y completo equipo de computación con los correspondientes programas de gestión municipal, lo que significó un notable avance en la eficientización del aparato municipal, proceso en el que estamos inmersos y desarrollando permanentemente.
Coadyuvando a tal objetivo se solicitó una auditoría a la Sindicatura General de la Nación, y entre otras apreciaciones nos señaló una situación que ya habíamos diagnosticado y es el de la necesidad de adecuar el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos municipal, a técnicas de avanzada en su formulación, que permitan hacen mas transparente el control de las cuentas municipales, que sirva para dar mejor información a la población de lo que se hace con sus fondos y que fundamentalmente permita relacionar el gasto municipal con el logro de los objetivos que se persiguen al momento de presupuestarlo. Es decir que sea una verdadera herramienta de planificación del corto plazo y así hacer realidad la premisa que se debe gobernar con planificación  y no con meras improvisaciones.
En tal sentido a través de esta perspectiva se formuló el nuevo presupuesto en donde además de modificarse su estructura convencional, se modernizó el mismo sobre la base de la incorporación en su presentación de dos nuevas clasificaciones del gasto, la Institucional que nos permite visualizar cuanto se preve gastar en cada una de las áreas de la administración municipal, ya sea en su Administración Central (distintas reparticiones que dependen del D.E) como en el EMOSS en su carácter de Organismo Descentralizado, y la de Finalidad y Funciones que nos permite//// 

como su nombre lo indica, ver la naturaleza y los servicios que el estado municipal brinda a la comunidad, es decir el destino con que se efectúa el gasto. 
Se aclara que esta última forma de presentación del Presupuesto por razones de tiempo, se va a agregar al presente Proyecto en oportunidad de su tratamiento en segunda lectura.
La importancia de la nueva forma de presentación, si bien es cierto que aporta mayor claridad, para la comprensión de las cuentas municipales, no deja de ser limitada porque sólo hace notar de las cosas o servicios que se van "a comprar", y nada se dice sobre las cosas que el mismo "realiza", es decir nada dice sobre la relación que necesariamente se debe mostrar entre lo que se compra y lo que se realiza, es decir si efectivamente se cumplen los objetivos para los que se asignó el crédito presupuestario. Este tipo de relaciones se pueden hacer con presentaciones bajo la forma de "Presupuesto por Programa" o de "Presupuesto Base Cero", lo que implica para nuestro tipo de administración un verdadero desafío, que estamos dispuestos a realizar, ya que de ahora en mas quedan las bases para poder acceder a las nuevas formas de presupuesto ya mencionadas, que las técnicas de finanzas ponen a nuestra disposición y que en próximos ejercicios pondremos en vigencia.
Respecto a la composición del Presupuesto que presentamos a estudio, el mismo está formulado sobre la base de la austeridad y el sinceramiento de los gastos que se preven, en función de la realidad de los Recursos con que se dispone y de las posibilidades ciertas de refinanciación de las deudas en materia de Caja de Jubilaciones, Epec, Ipam y Banco Social. Por otro lado se mantiene una política de personal similar a la del año anterior, donde en la Administración Central no se preve la creación de nuevos cargos y las vacantes existentes serán ocupadas mediante Concurso que se realizará conjuntamente con el Sindicato de Empleados Municipales, de igual forma se operará con los posibles ascensos de categoría.-
La composición de las distintas jurisdicciones y su incidencia porcentual en el total previsto para cada caso, se expresan en los gráficos adjuntos , en donde se puede observar entre otras un ambicioso plan de trabajos públicos, que se detalla en el Anexo 2 de la Jurisdicción IV. Además se preven importantes partidas en lo que a gasto social se refiere, las cuales junto con los gastos en Personal, Consumo y Servicios del Hospital Municipal están dentro de la órbita de la Secretaría General y de Acción Social.
Asimismo en la Jurisdicción Subsecretaría de turismo y Deportes se han asignado fondos para que desde allí se realice una importante tarea en esta materia, financiada con los ingresos del 10% por promoción turística y en la parte de personal por las rentas municipales.-

En lo que respecta a las Jurisdicciones VI y VII correspondientes al Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas respectivamente, se han asignado partidas para funcionamiento y bienes de capital, dentro de las pautas generales con que se ha elaborado el presente Proyecto.-
A lo mencionado anteriormente se debe agregar la tarea prevista por parte del EMOSS, que en materia de Trabajos Públicos, tiene previstos fondos para desarrollar fundamentalmente las obras del Acueducto y Cloacas, como así también extensiones de redes, a la par de un progresivo mejoramiento en la adecuada prestación de sus servicios.-
A fin de explicar con mas detalle lo anteriormente descripto se pone a disposición de ese Cuerpo todos los datos e información necesaria que pudieran ser de utilidad, para la comprensión de la formulación del Presupuesto Proyectado para el próximo ejercicio, que ponemos a la consideración y aprobación de ese Cuerpo con la intención de comenzar a utilizarlo el primer día hábil del año venidero.

Capilla del Monte, 11 de Noviembre de 1996.-